Version: 2.0.0

Factura Servicio Turístico y Hospedaje

EndPoint que realiza las operaciones para generar la factura y enviarlo al SIN, Véase a más detalle computarizada o Véase a más detalle electrónica

Generar el QR de la factura

Los servicios de facturación tambien realizan la generación del QR para la factura automáticamente.

Certificado para Facturación Electrónica

Sampi puede recibir facturas tanto de computarizadas como de electrónicas, para electrónica se requiere un certificado para firmar la factura, este debe ser subido en el Panel Administrativo con la correspondiente modalidad electrónica de su sistema.

Url

La url es la siguiente:

https://apifacturacion.rda-consultores.com/api/v2/recepcionFactura

Parámetros (Request)

Visualización en formato JSON

Orden de los parámetros

Se debe respetar el orden establecido de la especificación de los parámetros a enviar, ya que esto genera el correspondiente XML de la factura y evaluación de los campos a establecerse para enviarse al SIN.

{
  "prop_general": {
    "codigoPuntoVenta": 0,
    "cuis": "codigo_cuis",
    "codigoControl": "codigo_control",
    "cufd": "codigo_cufd",
    "tipoFacturaDocumento": 2,
    "to": "email_cliente"
  },
  "facturas": {
    "cabecera": {
      "nitEmisor": "nit_del_emisor",
      "razonSocialEmisor": "razon_social_emisor",
      "municipio": "municipio",
      "telefono": "telefono1-telefono2",
      "numeroFactura": "1",
      "cuf": "se_genera_automaticamente_puede_dejarlo_vacio",
      "cufd": "cufd_del_dia",
      "codigoSucursal": 0,
      "direccion": "dirrecion",
      "codigoPuntoVenta": 0,
      "fechaEmision": "fecha_actual_en_formato_2024-03-31T19:14:10.053000",
      "nombreRazonSocial": "nombre_razon_social",
      "codigoTipoDocumentoIdentidad": 1,
      "numeroDocumento": "numero_documento",
      "complemento": "true",
      "codigoCliente": "CU-0000000028 o 2453",
      "razonSocialOperadorTurismo": "asdadasd",
      "cantidadHuespedes": 2,
      "cantidadHabitaciones": 1,
      "cantidadMayores": 2,
      "cantidadMenores": 0,
      "fechaIngresoHospedaje": "fecha_en_formato_2024-03-31T19:14:10.053000",
      "codigoMetodoPago": 299,
      "numeroTarjeta": null,
      "montoTotal": 240,
      "montoTotalSujetoIva": 0,
      "codigoMoneda": "1",
      "tipoCambio": 1,
      "montoTotalMoneda": 240,
      "montoGiftCard": 0,
      "descuentoAdicional": 0,
      "codigoExcepcion": null,
      "cafc": null,
      "leyenda": "Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.",
      "usuario": "usuario",
      "codigoDocumentoSector": 6
    },
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": 620900,
        "codigoProductoSin": "99100",
        "codigoProducto": "RO-0000000008",
        "descripcion": "SERVICIO DE HABITACION PRIMER PISO, HABITACION 1",
        "codigoTipoHabitacion": 1,
        "cantidad": 1,
        "unidadMedida": 58,
        "precioUnitario": 240,
        "montoDescuento": 0,
        "subTotal": 240,
        "detalleHuespedes": "[{\"NombreHuesped\":\"pepe\",\"DocumentoIdentificacion\":\"213123\",\"CodigoPais\":\"164\"},{\"NombreHuesped\":\"pep2\",\"DocumentoIdentificacion\":\"4234\",\"CodigoPais\":\"155\"}]"
      }
    ]
  }
}

Los parámetros necesarios, se especifican en la siguiente tabla:

Propiedades Generales (prop_general)

Elemento	Descripción
codigoPuntoVenta	Código de la Sucursal.
cuis	Código CUIS. Obtenerlo desde
codigoControl	Código de Control (Proviene de la petición CUFD).
cufd	Código CUFD, obtenido cada día. Obtenerlo desde
tipoFacturaDocumento	Tipo de Factura para el Documento Sector. Para obtener este dato, Véase
to	Correo del Cliente a quien se le enviará el correo con los archivos PDF's y XML's.

Facturas (Cabecera y detalle)

Cabecera de la factura

Elemento	Descripción
nitEmisor	Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.
razonSocialEmisor	Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.
municipio	Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.
telefono	Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.
numeroFactura	Número asignado a la factura.
cuf	Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.
cufd	Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.
codigoSucursal	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).
direccion	Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.
codigoPuntoVenta	Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.
fechaEmision	Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.
nombreRazonSocial	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.
codigoTipoDocumentoIdentidad	Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI).
numeroDocumento	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.
complemento	Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”.
direccionComprador	Dirección donde se está exportando.
codigoCliente	Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.
incoterm	Código de términos de comercio internacional.
incotermDetalle	Alcance o lugar de entrega (geográfico) del Código de términos de comercio internacional que se vincula con el Incoterm
puertoDestino	Puerto al que se exporta.
lugarDestino	Lugar al cual se está realizando la exportación.
codigoPais	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de país.
codigoMetodoPago	Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo.
numeroTarjeta	Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo.
montoTotal	Monto total por el cual se realiza el hecho generador.
costosGastosNacionales	Detalle de costos Nacionales. JSON en formato campo, valor. Ej:
totalGastosNacionalesFob	Valor FOB de acuerdo a lo establecido en la normativa aduanera vigente.
costosGastosInternacionales	Detalle de costos Internacionales. JSON en formato campo, valor. Ej:
totalGastosInternacionales	Monto de seguro fuera de frontera.
montoDetalle	Monto que refleja la sumatoria de los subtotales.
montoTotalSujetoIva	Monto base para el cálculo del crédito fiscal.
codigoMoneda	Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.
tipoCambio	Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.
montoTotalMoneda	Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total.
numeroDescripcionPaquetesBultos	Descripción de la cantidad de paquetes o bultos. JSON en formato campo, valor. Ej:
informacionAdicional	Información Adicional.
descuentoAdicional	Monto Adicional al descuento por item
codigoExcepcion	Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo
cafc	Código de Autorización de Facturas por Contingencia
leyenda	Leyenda asociada a la actividad económica.
usuario	Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ.
codigoDocumentoSector	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 3.

Detalle de la factura

Elemento	Descripción
actividadEconomica	Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.
codigoProductoSin	Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.
codigoProducto	Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.
descripcion	Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.
codigoTipoHabitacion	Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.
cantidad	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1.
unidadMedida	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.
precioUnitario	Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.
montoDescuento	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo.
subTotal	El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.
detalleHuespedes	Detalle de los Huespedes como array de objetos en formato JSON

Si se requiere más detalle consulte la documentación del SIN, Véase a más detalle computarizada o Véase a más detalle electrónica

Devolución (Response)

La consulta devuelta tendrá el siguiente formato de ejemplo:

En caso de éxito

{
  "status_api": 200,
  "description": "Factura Registrada",
  "content": {
    "codigoDescripcion": "VALIDADA",
    "codigoEstado": 908,
    "codigoRecepcion": "b27f3930-eefe-11ee-8bb2-0b04561ca942",
    "transaccion": true
  }
}

En caso de fallar

Cuando el parámetro tipoFacturaDocumento no es el adecuado al documento sector, se obtendrá la siguiente respuesta, pero es ambigua:

{
  "status_api": 200,
  "description": "Mensaje List Error con transaccion: false",
  "content": {
    "codigoDescripcion": "RECHAZADA",
    "codigoEstado": 902,
    "mensajesList": [
      {
        "codigo": 915,
        "descripcion": "EL PARAMETRO TIPO FACTURA DOCUMENTO ES INVALIDO Tipo de factura esperado 1, enviado 2."
      }
    ],
    "transaccion": false
  }
}

Url​

Parámetros (Request)​

Visualización en formato JSON​

Propiedades Generales (prop_general)​

Facturas (Cabecera y detalle)​

Cabecera de la factura​

Detalle de la factura​

Devolución (Response)​

En caso de éxito​

En caso de fallar​

Url